索 引 号 011056632/2017-00207 主题分类 财政
发布单位 随州市驻京办 生成日期 2017-10-17
文  号 关键字
随州市人民政府驻北京办事处2016年决算公开
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  第一部分  随州市人民政府驻北京办事处概况
  一、主要职责
  1、负责市委、市政府委托的工作,为随州社会发展服务。
  2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。
  3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。
  4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。
  5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。
  二、部门基本情况
  市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中:主任1名,副主任1名;正科级领导职数2名。
  另核定机关“以钱养事”工勤编制2个。
  第二部分  随州市驻北京办事处2017年部门决算情况说明
  一、2017年部门决算收支情况说明
  (一)收入决算情况
  本部门2016年度收入总计302.24万元,其中上年结转和结余93.84万元,较上年增加6%;本年收入合计208.4万元,较上年下降37%,主要原因财政拨款减少。
  本年收入的具体构成为;财政拨款收入208.4万元。
  二、支出决算情况
  本部门2016年度支出总计302.24万元,其中本年支出合计267.39万元,较上年增加0.13%;主要原因:维稳费用增加;年末结转和结余34.85万元,较上年下降169%,主要原因:其他应收款减少。
  本年支出的具体构成为;本年基本支出267.39万元,占100%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为178.07万元,决算数267.39万元,完成年初预算的150%。
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为187.07万元,决算数为万267.39元,超过年初预算的43%。
  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出121.73万元,(其中:基本工资25.92万元,津贴补贴60.56万元,奖金25.51万元,其他社会保障缴费9.74万元),对个人和家庭的补助23.81万元(其中:退休费4.32万元,住房公积金19.49万元),商品服务支出121.84万元,(其中:办公费6.54万元,印刷费4.30万元,咨询费0.2万元,手续费.011万元,水费0.76万元,电费2.66万元,邮电费0.2万元,差旅费18.46万元,维修(护)费46.34万元,会议费7.14万元,培训费2.56万元,公务接待费7.86万元,委托业务费21.72万元,公务用车运行维护费3万元),较上年增加0.5%,主要原因:维稳费用增加。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出
  年初预算数为8.91万元,决算数为10.86万元,完成预算的122%,决算较上年增加22%,主要原因:维稳费用增加。
  (一)因公出(境)支出经费无。
  (二)公务接待费年初预算支出为0.41万元,决算数为7.86万元,完成预算的1917%,决算数较上年下降20%,主要原因:减少开支。
  (三)公务购置及运行维护费支出3万元,公务用车购置费,本部门2016年无公务购置费。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.23万元,决算数为3万元,完成预算的93%,决算数较上年下降7%,主要原因节约开支。
  五、机关运行经费情况说明
  本部门2016年度机关运经费121.84万元,较上年下降11%,主要原因:节约开支。
  六、政府采购情况
  本部门2016年无政府采购。
  第三部分 名词解释
  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指驻京办行政单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  
  
  
  
  
  
  

 

 

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