索 引 号 011056632/2017-00213 主题分类 财政、金融、审计
发布单位 市委党校 生成日期 2017-10-10
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随州市委党校2016年部门决算
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  第一部分 随州市委党校概况
    一、部门主要职责
    宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策;轮训各级县处级副职领导干部、市直单位科级干部、县、市、区直单位正科级干部、乡(镇)党政正副职领导干部和村党支部书记,培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干;承担国家公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训;围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务;负责对全市各级党校的业务指导。
    二、部门基本情况
    随州市委党校是全额拨款的参照公务员法管理事业单位,内设办公室、基层党校科、政工科、教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、函授部、总务科、随县分校、网络管理科12个科室,无下设二级单位。2016年末,单位编制42人,在职人员37人,退休人员24人,较上年度在职人员39人减少2人,退休人员21人增加3人。
   第二部分 随州市委党校2016年部门决算情况说明
   一、收入支出预算安排情况。
   2016年市委党校财政拨款收入预算11,296,200.00元(含上年度结转结余2910000.00元),支出预算为11,296,200.00元,上年度年初财政拨款收入预算为7,497,400.00元,支出预算为7,497,400.00元,相比上年财政拨款收入预算增加为2016年增加项目支出预算。
   二、收入支出预算执行情况。
2016年市委党校财政拨款收入为9,744,607.50元,较上年度财政拨款收入8,233,212.00元增加1,511,395.50元;本年度支出为9,119,482.92元,较上年支出8,607,780.87元增加511,702.05元。
当年财政拨款收入增加的原因为上年指标结余;支出增加为本年支付延续性项目款项增加。
   市委党校2016年度财政补贴收入9,744,607.50元,事业支出9,119,482.92元,其中,基本支出7,446,218.58元,项目支出1,673,264.34元,年末结转结余为873,613.16元,相比上年度增加,为代扣职工养老保险未缴纳以及部分延续性项目款项未支付。

   三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2016年“三公”经费支出决算73716.41元,其中因公出国支出决算数为0元;公务接待费支出决算数为20893元,公务接待30批次,公务接待人数270人次;公务用车运行维护费支出决算数为52823.41元。2016年公务用车保留3辆,全年无新增公务用车购置。2016年“三公”经费支出较2015年决算减少16768.21元,2016年市委党校无会议费支出情况。2016年市委党校无培训费支出情况。

  四、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费377.8万元。其中:办公费4.58万元,印刷费0.14万元,咨询费0万元,水费0.94万元,电费1.95万元,邮电费1.33万元,物业管理费0万元,差旅费6.8万元,维修(护)费0.28万元,租赁费0.15万元,会议费0万元,培训费67.08万元,公务接待费2.09万元,劳务费2.9万元,工会经费7.05万元,福利费0万元,公务用车运行维护费5.28万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出277.21万元,办公设备购置17.76万元,其他交通工具购置0.05万元。
    五、政府性基金预算收支决算表情况说明
    全年经费预算收入来源不含政府性基金,因此政府性基金预算收支决算表数字为零。
    六、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度政府采购支出总额为29.35万元。
第三部分 随州市委党校2016年部门决算表(附后)
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。







 


 


 

 
 

 


 

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