索 引 号 726113629/2017-00049 主题分类 财政
发布单位 市工商局 生成日期 2017-10-11
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市工商局2016年决算公开
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    第一部分 部门概况
  一、部门主要职责
  (1)贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。
  (2)负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
  (3)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
  (4)承担监督管理流通领域商品质量,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全市工商行政管理系统12315行政执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。
  (5)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
  (6)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
  (7)负责依法监督监管经纪人、经纪机构及经纪活动。
  (8)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
  (9)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
  (10)负责本市商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作,促进本市驰名商标的发展,负责特殊标志、官方标志的保护。
  (11)负责本市企业信用体系建设,组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政策决策和社会公众提供信息服务。
  (12)负责个体工商户、私营企业行为的服务和监督管理。
  (13)为大企业提供“直通车”服务。
  (14)领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。
  (15)承办上级交办的其他工作。
  二、部门基本情况
  随州市工商局内设科室7个:办公室、人事科、法规科、市场(合同)规范管理科、商标广告监督管理科、财务审计科、网络交易监督管理科;直属机构6个:随州市工商局督察队、随州市工商局注册登记分局、随州市工商局市场主体信用监督管理分局、随州市工商局消费者权益保护分局、随州市工商局稽查分局、随州高新技术产业园区分局;事业单位6个:随州市工商局信息中心、随州市个体劳动者私营企业协会秘书处、随州市消费者委员会秘书处、随州高新技术产业园区分局信息中心、随州高新技术产业园区个体劳动者私营企业协会秘书处、随州高新技术产业园区消费者委员会秘书处。
  随州市工商局人员编制数133人,实有人数137人,其中在职121人,离休1人、退休15人。

第二部分  部门2016年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  随州市工商局本级2016年度收入总计1575.87万元,与上年基本持平。其中:财政拨款1451万元,占92.08%;其他收入124.87万元,占8%。
  二、支出决算情况说明
  随州市工商局本级2016年度支出总计1920.8万元,比上年增长4%,上升的主要原因是人员工资调增。其中:基本支出1563.75,占81.41%;项目支出357.05万元,占18.58%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  随州市工商局本级2016年财政拨款支出年初预算为1572.26万元,决算数为1619.38万元,完成年初预算的103%,上升的主要原因是人员经费的增加。
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数1572.26万元;决算数为1619.38万元,完成年初预算的103%。
  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利1053.22万元,较上年增长3.5%,主要上升原因是人员工资增加。商品和服务支出362万元,与上年基本持平。对个人和家庭补助支出204.16万元,与上年基本持平。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  随州市工商局本级2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为148万元,决算数为101.6万元,完成预算的68.64%,决算数较上年下降23.3%。其中:

  (一)2016年本单位因公出国(境)1人次,年初预算数为4万元,决算数为5.5万元,完成预算的137.5%,决算数较上年上升282.05%。主要原因:在编制2016年预算过程中根据“中央八项规定”压缩了因公出国(境)费。2016年9月市政协组织出访考察活动,超年初预算1.5万元。

  (二) 2016年本单位(含市局机关和登记注册分局、信用监管分局、消费者权益保护分局、稽查分局、高新区分局、督察队6个副处级机构)公务接待650批次8127人次,公务接待费支出年初预算数为70万元,决算数为65.01万元,完成预算的92.87%,决算数较上年下降1.2%。主要原因:执行中央“八项规定”压缩三公经费开支。

  (三)2016年本单位公务用车10台,没有新增公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为74万元,决算数为31.09万元,完成预算的42.01%,决算数较上年下降51.96%。主要原因:执行中央“八项规定”压缩三公经费开支。

  五、机关运行经费情况说明
  随州市工商局本级2016年度机关运行经费211万元,与上年基本持平。
  六、政府采购支出情况说明
  随州市工商局本级2016年度政府采购支出总额253.62万元,其中:政府采购货物支出47.62万元,政府采购工程支出206万元。
  七、预算绩效管理工作开展情况说明
  根据《预算法》中对预算绩效管理的要求,我局以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强预算绩效管理建设,各项收入和支出都按预算目标执行,预算绩效管理取得新成效。一是加强组织领导。以局党组书记、局长为组长,分管财务的副局长为副组长,相关科室负责人为成员,进一步加强对绩效管理工作的领导。 二是加强预算绩效跟踪监管。加强预算绩效全过程监管,以预算单位为责任主体,提高资金使用的规范性和时效性。三是深入开展绩效评价结果。对绩效评价中发现的问题及时改进,加强评价结果与预算资金安排的衔接,并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
  第三部分 2016年部门决算表

 



 



 


 




  
 
 

    第四部分 名词解释
  1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
  2、行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

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